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財政部云南監(jiān)管局：“一二三四”工作法 有力推進內(nèi)控工作取得實效 
　　云南監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實財政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的決策部署和內(nèi)控委有關(guān)會議精神，積極履行內(nèi)控主體責任，不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，推動內(nèi)控工作與主責主業(yè)、黨建工作深度融合，以嚴格內(nèi)控管理促進財政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。 

　　一、貫穿一條主線，堅持政治引領(lǐng)，全面落實內(nèi)控主體責任 

　　云南監(jiān)管局堅持政治引領(lǐng)，不斷提高政治站位，增強內(nèi)控建設(shè)的政治自覺、思想自覺、行動自覺，切實把內(nèi)控工作放到全面從嚴治黨和服務(wù)財政中心工作大局中去思考謀劃、部署落實。始終把抓好內(nèi)控工作作為深入推進全面從嚴治黨的重要手段，作為加強政治機關(guān)建設(shè)、自覺踐行“兩個維護”的實際行動，持續(xù)增強紀律意識、規(guī)矩意識、制度意識，將內(nèi)控工作同各項業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同監(jiān)督。全面貫徹落實藍佛安部長在財政部內(nèi)部控制委員會2024年會議上的講話精神，深刻領(lǐng)悟做好財政工作的“六看”要求，準確把握推動財政管理法治化、科學化、標準化、規(guī)范化目標，把強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財政監(jiān)管各項工作中。 

　　二、強化兩項保障，完善管理機制，有效夯實內(nèi)控工作基礎(chǔ) 

　　云南監(jiān)管局將內(nèi)控建設(shè)作為強化財政管理的重要抓手，通過建立健全財政內(nèi)控制度機制和組織框架，搭建起內(nèi)控工作的“四梁八柱”。一是構(gòu)建制度體系，確保財政內(nèi)控有章可循。持續(xù)修訂完善《云南監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，重點防控審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、績效評價等環(huán)節(jié)，形成“以制度管權(quán)、以制度管人、以制度辦事”的工作格局。根據(jù)財政部黨組最新精神和要求，樹立用制度推進工作的理念，打破思維慣性和路徑依賴，常態(tài)化評估制度實施效果，確保制度立得住，行得通，管得了。二是健全組織框架，確保財政內(nèi)控高效運行。認真落實“寶塔型”責任制，云南監(jiān)管局設(shè)立內(nèi)部控制委員會及領(lǐng)導(dǎo)小組，由局主要負責人任組長，切實履行第一責任人職責，班子成員、各處室負責人等為成員，認真落實“一崗雙責”。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗實際，及時調(diào)整局內(nèi)控委成員，不斷壓實處室負責人內(nèi)控日常管理主體責任，做到守土有責、守土盡責。合理確定全局干部職工崗位職責，明確崗位權(quán)限、工作程序等，確保層層有把關(guān)、件件有落實、事事有制衡。 

　　三、聚焦三個重點，嚴格內(nèi)控執(zhí)行，強化內(nèi)控制度剛性約束 

　　云南監(jiān)管局把內(nèi)部控制融入財政監(jiān)管工作的全過程、各方面、各環(huán)節(jié)，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，讓內(nèi)控制度切實成為防范廉政風險、推動工作、保護干部的第一道防線。一是聚焦黨務(wù)抓實內(nèi)控。局黨組率先垂范，將內(nèi)控工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子年度履職盡責重點任務(wù)，嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，有效促進科學決策、民主決策。嚴格實行事項簽報流程，以簽報形式推動工作一事一簽、一事一結(jié)，推動工作有序開展、操作規(guī)范。二是聚焦政務(wù)抓實內(nèi)控。嚴格加強公文運轉(zhuǎn)管理，有效銜接文件起草、會簽、核稿、呈報等各環(huán)節(jié)，嚴把文件審核政治關(guān)、政策關(guān)、格式關(guān)，優(yōu)化公文運轉(zhuǎn)流程，做到“案無積卷、事不過夜”。嚴格保密管理，加強保密宣傳教育，開展保密和網(wǎng)絡(luò)安全自查，筑牢保密安全工作防線。提升資產(chǎn)財務(wù)管理水平，堅決貫徹落實過“緊日子”要求，嚴格經(jīng)費預(yù)算管理，杜絕鋪張浪費。嚴格政務(wù)信息公開，按照政府信息公開管理規(guī)定，加強門戶網(wǎng)站管理，推進財政信息公開工作規(guī)范化、制度化。嚴格認真落實財政“八五”普法規(guī)劃和普法責任，提高財政監(jiān)管法治水平。三是聚焦業(yè)務(wù)抓實內(nèi)控。認真梳理財政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)，找準主要流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查缺補漏延續(xù)性工作和新增業(yè)務(wù)相關(guān)制度，嚴格按照內(nèi)控操作規(guī)程和制度辦法開展各項工作，強化痕跡管理，著力提升工作的程序化水平。 

　　四、推進四項工作，形成監(jiān)督閉環(huán)，切實提高內(nèi)控管理水平 

　　云南監(jiān)管局始終堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向，以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為落腳點，在補短板、強弱項上持續(xù)用力。一是積極開展內(nèi)部控制執(zhí)行情況自查和檢查。通過“處室自查+交叉檢查”雙查方式，對全局各處室內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行自查自糾，檢查工作涵蓋預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)及公文管理、審核、檢查等十個大項共117個小項，局內(nèi)控委組織召開專題會議聽取內(nèi)控執(zhí)行檢查情況匯報并提出整改工作要求。二是抓實“短板”整改落實。針對內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各處室嚴肅認真對待，內(nèi)控辦督促各處室逐項銷號式整改。對短期能夠解決的問題，做到立行立改、馬上就辦，對一時難以解決的問題，做到緊盯不放、持續(xù)推進，明確整改期限跟蹤落實。面對監(jiān)管事項、工作要求的新變化，要求各處室強化成果運用，對苗頭性、共性問題，舉一反三推進源頭治理。三是建立內(nèi)控動態(tài)監(jiān)測機制。建立并完善內(nèi)控數(shù)據(jù)庫和經(jīng)驗庫，完善防控措施，為有效應(yīng)對重大事項和做好相關(guān)業(yè)務(wù)防控提供參考。四是強化教育培訓。緊密結(jié)合“警示教育周”等活動，加強對新入職干部、崗位鍛煉及借調(diào)干部、關(guān)鍵崗位干部等重點人員的內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓，以內(nèi)控制度學習為抓手，進一步規(guī)范自由裁量權(quán)，不斷強化黨員干部理解內(nèi)控、敬畏內(nèi)控、落實內(nèi)控的思想意識。  

 來源：財政部云南監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年09月13日