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 é—œ(guān)于深圳市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告
——2020年1月8日在深圳市第六屆人民代表大會第八次會議上

深圳市財政局局長  æ¹¯æš‘葵

各位代表：

　　受市政府委托，現(xiàn)將2019年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位人大代表和列席人員提出意見。

　　一、2019年預(yù)算收支情況

　　2019年，全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于廣東、深圳工作的重要講話和指示批示精神，圍繞市委市政府重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展和全面做好“六穩(wěn)”工作，全力支持先行示范區(qū)和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，加快建立現(xiàn)代財政制度，順利完成了市第六屆人民代表大會第七次會議決定的目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

　?。ㄒ唬?019年預(yù)算收支預(yù)計情況。

　　1.全市和市本級一般公共預(yù)算收支預(yù)計情況。

　　2019年，來源于深圳轄區(qū)的一般公共預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)9,424億元，比2018年增長3.5%。其中，中央級收入5,651億元，增長1.6%；地方級收入3,773億元，增長6.5%。地方級收入中，稅收收入3,068億元，增長5.7%；非稅收入705億元，增長10.4%。

　　2019年，全市一般公共預(yù)算收入加上各項轉(zhuǎn)移性收入，預(yù)計總收入5,079億元；一般公共預(yù)算支出4,551億元，考慮上下級財政體制結(jié)算后，預(yù)計總支出5,008億元。收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71億元。

　　2019年，市本級一般公共預(yù)算收入2,364億元，增長7.9%,加上各項轉(zhuǎn)移性收入，預(yù)計總收入3,488億元;一般公共預(yù)算支出2,117億元,考慮與上下級財政體制關(guān)系后，預(yù)計總支出3,440億元。收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48億元。

　　2.市本級政府性基金預(yù)算收支預(yù)計情況。

　　2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計為979.8億元，加上地方政府專項債收入303億元，上級補助收入12.2億元，上年結(jié)余431.7億元，預(yù)計總收入1,726.8億元。市本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計為510.3億元，補助區(qū)支出660.1億元，按規(guī)定調(diào)出209億元至一般公共預(yù)算，地方政府專項債轉(zhuǎn)貸支出250.5億元，預(yù)計總支出1,629.9億元。收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余96.9億元。

　　3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計情況。

　　2019年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為61.5億元，增長51.5%，加上結(jié)轉(zhuǎn)收入，預(yù)計總收入68.4億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計為38.1億元，增長1.9%，按規(guī)定調(diào)出24.9億元至一般公共預(yù)算。收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.4億元。

　　4.全市社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計情況。

　　我市社會保險基金實行市級統(tǒng)籌。2019年，全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計為1,964.1億元，增長12.1%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計為1,107.5億元，增長46.3%。收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余856.6億元，累計結(jié)余7,220.2億元。

　　需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計執(zhí)行數(shù)，待中央財政正式批復(fù)我市2019年決算后將有所調(diào)整，屆時我們將在年度決算草案中依法另行向市人大常委會報告。

　?。ǘ?019年預(yù)算執(zhí)行的特點。

　　1.不折不扣落實更大規(guī)模減稅降費政策，企業(yè)獲得感不斷增強。一是全面落實增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅政策，釋放個稅改革紅利，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益和市場活力的“加法”，增強實體經(jīng)濟發(fā)展動力、企業(yè)創(chuàng)新能力和民間創(chuàng)業(yè)活力。預(yù)計全年我市新增減稅超過900億元，重點支持實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)發(fā)展。二是清理行政事業(yè)性收費和政府性基金，減免不動產(chǎn)登記費、公民出入境證件費等10項行政事業(yè)性收費以及教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費等3項政府性基金，預(yù)計為企業(yè)和社會減負(fù)超過16億元。三是繼續(xù)對規(guī)上工業(yè)、限額以上批發(fā)和零售、物流企業(yè)等每度電補貼5.5分錢，對先進高技術(shù)制造企業(yè)每度電補貼8.5分錢，全年工商業(yè)電價補貼預(yù)計支出29億元。四是貫徹落實我市支持民營經(jīng)濟發(fā)展“四個千億”政策，正式運作規(guī)模50億元的中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償資金池，1-11月簽約加盟銀行達(dá)到37家，撬動新增銀行貸款1,012億元，提前超額完成“新增銀行信貸規(guī)模1,000億元”的政策目標(biāo)，精準(zhǔn)發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題。

　　2.轄區(qū)整體稅收增長穩(wěn)中趨緩，多措并舉挖潛增收，財政收入逆勢實現(xiàn)平穩(wěn)增長。2019年4月國家實施降低增值稅稅率等政策后，全國各地財政收入增長普遍放緩，一季度、上半年和1-11月全國地方級財政收入分別增長6.8%、3.3%、3.0%。從我市情況看，地方級稅收收入連續(xù)5個月下降。為彌補減稅降費減收影響，在確保不增加社會、企業(yè)和個人負(fù)擔(dān)的前提下，我市積極盤活資產(chǎn)資源，清繳各項非稅收入，促進財政收入平穩(wěn)增長。

　　3.切實保障和改善民生，推動發(fā)展成果更多更好惠及廣大市民。一是全市教育支出716.6億元，增長22.6%。專項轉(zhuǎn)移支付各區(qū)學(xué)前教育經(jīng)費34億元，推動新增幼兒園63所、學(xué)位2.1萬個，公辦和普惠性幼兒園在園兒童占比超過80%。新改擴建中小學(xué)校40所，新增學(xué)位6萬個以上，中小學(xué)校內(nèi)午餐午休率達(dá)到96%。二是全市衛(wèi)生健康支出335.5億元，增長19.2%。新增省高水平醫(yī)院1家、三級醫(yī)院4家、病床3,767張，新引進高層次醫(yī)學(xué)團隊20個。三是全市節(jié)能環(huán)保支出331.6億元,增長31.3%。159個黑臭水體和1467個小微黑臭水體全面消除黑臭。深入實施“深圳藍(lán)”行動，新推廣新能源汽車近7萬輛、淘汰老舊車7萬輛，新增垃圾焚燒處理能力1.1萬噸/日。

　　4.加力提效實施積極財政政策，全力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型。一是精準(zhǔn)發(fā)力支持科技創(chuàng)新。全市科學(xué)技術(shù)支出548.4億元，重點用于基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，支持關(guān)鍵共性技術(shù)和前沿引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，集中力量攻克一批“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)。出臺內(nèi)地首部財政科研資金在港澳地區(qū)使用管理規(guī)程，推動深港澳三地科技合作。二是以更大力度支持民營經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償資金池和融資擔(dān)?；鹱饔茫鰪娊鹑诜?wù)實體經(jīng)濟能力。支持做大做強先進制造業(yè)，深入實施技改倍增計劃，推動實現(xiàn)技術(shù)改造投資規(guī)模倍增和工業(yè)投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。三是用足用好地方債，強化經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)。近年來我市穩(wěn)步推進地方政府債券的發(fā)行使用工作，2017年發(fā)行20億元，2018年發(fā)行52.4億元，2019年發(fā)行314億元，重點用于水污染治理、軌道交通等領(lǐng)域，有效發(fā)揮了穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。

　?。ㄈ┞鋵嵤腥嗣翊泶髸A(yù)算決議和市人大常委會預(yù)算調(diào)整決議情況。

　　2019年1月22日，市第六屆人民代表大會第七次會議審查批準(zhǔn)了市本級預(yù)算，作出了繼續(xù)實施積極財政政策、著力補齊民生事業(yè)短板、加強支出預(yù)算績效管理、深入推進財政預(yù)算改革、切實加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督等五個方面決議。

　　市財政局高度重視，認(rèn)真牽頭貫徹落實。一是加力提效實施積極財政政策。全年減稅降費超過1,100億元，新增地方政府債券314億元，是上年的6倍。二是著力補齊民生事業(yè)短板。2019年全市九大類民生支出3,013億元、增長8.7%，其中教育、衛(wèi)生健康等重點民生支出增幅明顯高于其他支出。三是進一步強化預(yù)算績效管理。出臺貫徹落實中央關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理意見的具體措施。首次組織開展新增項目事前績效評估。績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、審核、批復(fù)和公開。2018年度績效管理工作獲得財政部通報表揚。四是財政預(yù)算改革取得新突破。年初部門預(yù)算到位率達(dá)到91.5%，比2018年提高9.5個百分點。深化“一個部門一個專項資金”管理改革，推動主管部門清理整合專項資金。打造安全、智能、開放的“智慧財政”信息系統(tǒng)，獲財政部肯定“有先行示范意義”。五是預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度進一步加大。出臺并實施《關(guān)于進一步規(guī)范財政資金管理審批的意見》，加強市委對財政經(jīng)濟工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，明確重大項目和資金安排應(yīng)提交市委財經(jīng)委員會集體研究，將財政資金管理權(quán)、審批權(quán)關(guān)進制度的籠子。進一步加強內(nèi)控建設(shè)，我市預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)優(yōu)良率接近80%，位列全國省級地區(qū)第一名。六是認(rèn)真做好人大代表建議辦理工作。2019年，市財政部門共受理并按時辦結(jié)人大代表建議73件，占全市總量的9%。市財政部門以辦理建議為契機，不斷改進財政管理和服務(wù)工作，推動提升政府治理能力。

　?。ㄋ模?019年我市地方政府債務(wù)情況。

　　1.地方政府債務(wù)限額和余額情況。截至2019年底，全市地方政府債務(wù)限額698.5億元，比上年新增314億元，其中一般債務(wù)限額324.6億元、專項債務(wù)限額373.9億元。

　　2019年全市地方政府債務(wù)余額預(yù)計為429.6億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)，其中市本級125.1億元、區(qū)級304.5億元。按照債務(wù)類型劃分，政府一般債務(wù)余額67.2億元，其中市本級44.2億元、區(qū)級23億元；政府專項債務(wù)余額362.4億元，其中市本級80.9億元、區(qū)級281.5億元。

　　2.地方政府債券發(fā)行和償還情況。2019年全市發(fā)行地方政府債券314億元，其中一般債券11億元，專項債券303億元。

　　2019年全市共償還地方政府債券本金30.3億元，均為市本級的一般債券；支付地方政府債券利息（含手續(xù)費）9億元，其中一般債券利息3.3億元，專項債券利息5.7億元。

　　3.地方政府債務(wù)風(fēng)險情況。根據(jù)財政部測算，2017、2018年深圳市政府綜合債務(wù)率分別為0.81%和0.85%，遠(yuǎn)低于債務(wù)警戒線水平。經(jīng)過初步測算，到2019年底，預(yù)計我市一般債務(wù)率2%以內(nèi)，專項債務(wù)率6%左右，債務(wù)風(fēng)險處于較低水平。

　　二、2020年本級預(yù)算草案總體安排

　?。ㄒ唬?020年本級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

　　2020年本級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記關(guān)于廣東、深圳的重要講話和指示批示精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定；積極的財政政策大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費成效，堅持政府過緊日子，更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障；進一步深化預(yù)算管理體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，充分發(fā)揮財政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為加快中國特色社會主義先行示范區(qū)建設(shè)和支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展提供堅強財力保障和體制機制支撐,確保高質(zhì)量全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，以優(yōu)異成績慶祝深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年。

　　（二）2020年一般公共預(yù)算安排情況。

　　2020年，全市一般公共預(yù)算收入代編數(shù)為3,942億元，比2019年預(yù)計實現(xiàn)數(shù)（下同）增長4.5%，其中，稅收收入3,220億元、增長5%；非稅收入722億元、增長2.3%。加上各項轉(zhuǎn)移性收入，公共預(yù)算總收入4,814億元。按照收支平衡原則，相應(yīng)代編全市公共預(yù)算總支出4,814億元。需要說明的是，各行政區(qū)預(yù)算由區(qū)人民政府提交同級人民代表大會審議批準(zhǔn)，大鵬新區(qū)和前海管理局預(yù)算與市本級預(yù)算一并提請市人民代表大會審查批準(zhǔn)。全市預(yù)算收支匯總數(shù)以市區(qū)兩級人民代表大會分別審查通過的預(yù)算為準(zhǔn)。

　　2020年，市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為2,375億元，增長0.5%，其中稅收收入1,748億元、增長1.2%；非稅收入627億元、下降1.5%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48億元、上級補助收入278億元、與區(qū)體制結(jié)算收入121億元、調(diào)入資金314億元等轉(zhuǎn)移性收入后，公共預(yù)算總收入3,136億元。按照收支平衡原則，市本級公共預(yù)算總支出3,136億元，其中：市本級支出2,088億元，上解中央和省支出380億元、補助區(qū)支出650億元、政府債券還本支出18億元。

　?。ㄈ?020年本級一般公共預(yù)算支出安排的主要方面。

　　2020年，本級一般公共預(yù)算支出安排重點突出四個方面（具體情況詳見市本級預(yù)算草案）：

　　1.更加注重厲行節(jié)約、艱苦奮斗，堅決壓縮一般性支出。一是進一步早編細(xì)編實編預(yù)算。5月全面啟動預(yù)算編制工作，以項目庫為基礎(chǔ)提高預(yù)算編制質(zhì)量和可執(zhí)行性，預(yù)算到位率進一步提高到95.3%。二是堅持政府帶頭過緊日子?！耙幌隆睍r對各單位申報支出預(yù)算核減187億元，對預(yù)算單位一般性基數(shù)項目壓減10%，“三公經(jīng)費”繼續(xù)壓減3%。三是清理壓減產(chǎn)業(yè)資金，推動主管部門整合專項資金，總規(guī)模減少4億元。四是立足市區(qū)財政體制，加強對各區(qū)財政運行監(jiān)測，督促各區(qū)優(yōu)先保障工資發(fā)放、機構(gòu)運行、基本民生等支出，指導(dǎo)各區(qū)通過調(diào)入存量資金、盤活資產(chǎn)資源、更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整以及合理加大地方政府債券發(fā)行使用力度等措施，確保財政預(yù)算平衡。

　　2.加大重點民生領(lǐng)域投入，著力打造民生幸福標(biāo)桿。安排市本級九大類民生支出1,236億元，占本級支出比重約六成。一是支持優(yōu)先發(fā)展教育，安排市本級教育支出324億元、增長18.2%，加快高等教育跨越式發(fā)展，支持創(chuàng)建“雙一流”大學(xué)和學(xué)科；落實高職擴招政策，支持打造世界一流職業(yè)教育基地；在義務(wù)教育階段生均撥款標(biāo)準(zhǔn)位居全國前列的基礎(chǔ)上，全力支持增學(xué)位、提質(zhì)量、促均衡；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和市區(qū)事權(quán)劃分，切實保障市屬公辦幼兒園經(jīng)費。二是推進健康深圳建設(shè)，安排市本級衛(wèi)生健康支出189.6億元、增長23.1%，推動構(gòu)建國際一流的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，支持創(chuàng)建國家醫(yī)學(xué)中心、國家區(qū)域醫(yī)療中心，加快推進市人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、香港中文大學(xué)（深圳）醫(yī)學(xué)院等新改擴建項目建設(shè)，大力提升公共衛(wèi)生和社康機構(gòu)服務(wù)水平，適當(dāng)提高財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)。三是完善社會保障和就業(yè)體系，落實中央政策保障退役軍人安置和生活待遇經(jīng)費，支持實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)。安排社會福利支出2億元、增長27.3%，推進老有頤養(yǎng)、弱有眾扶。安排殘疾人事業(yè)1.8億元、增長6%，大力支持無障礙城市建設(shè)。四是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，市本級安排援助其他地區(qū)支出36億元、增長43.5%，確保中央和省交辦的各項幫扶合作任務(wù)如期全面完成。

　　3.堅定不移貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。一是大力營造國際一流營商環(huán)境，鞏固和拓展減稅降費成效，安排工商業(yè)用電降成本補貼36億元。發(fā)揮好中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險補償資金池作用，精準(zhǔn)發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題。二是加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，安排科技研發(fā)資金134億元，重點加大對基礎(chǔ)性研究、核心關(guān)鍵技術(shù)研究支持力度，加快推進科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化，大力推動鵬城實驗室等重大創(chuàng)新載體建設(shè)。三是推動制造業(yè)提質(zhì)增效，安排工業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)專項資金36.4億元，加快實施新一輪“技改倍增”計劃，推動“深圳制造”向“深圳創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型。四是支持打造國際人才高地，安排人才專項經(jīng)費75億元，重點用于實施“孔雀計劃”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新人才獎勵、新引進人才租房和生活補貼、高層次人才資助等方面。五是促進產(chǎn)業(yè)和消費“雙升級”，加快民營及中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大提速，繼續(xù)支持總部企業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)新落戶金融機構(gòu)各項扶持政策，推動打造外貿(mào)強市和國際消費中心城市。

　　4.積極的財政政策大力提質(zhì)提效，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。一是發(fā)揮政府投資引導(dǎo)和帶動作用，安排市本級政府投資620億元，重點投向重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分運用好逆周期調(diào)節(jié)工具。二是推動構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局。市本級安排生態(tài)環(huán)境保護和城市管理支出230.6億元、增長36.6%。堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全面加強污染防治領(lǐng)域財政資金績效管理，推進水污染治理鞏固管理提升，加快建設(shè)“無廢城市”，深入實施“深圳藍(lán)”可持續(xù)行動計劃，提升綠色低碳發(fā)展水平。三是加快打造國際性綜合交通樞紐。安排交通運輸支出175.4億元，進一步完善市政道路、公共交通、鐵路等交通設(shè)施，支持構(gòu)建現(xiàn)代化、國際化、一體化的綜合交通體系，助力現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，安排全市公交、燃油等公用事業(yè)補貼、高速公路回購等資金，降低交通出行成本。四是合理加大地方政府債券發(fā)行使用力度。對有一定收益、能在年內(nèi)實施的公益性項目，通過發(fā)行專項債券籌集資金，更好發(fā)揮政府專項債券對有效投資的拉動作用。財政部提前下達(dá)我市2020年新增專項債券限額160億元，全部納入預(yù)算安排使用。

　?。ㄋ模?020年市本級一般公共預(yù)算對各區(qū)（新區(qū)）轉(zhuǎn)移支付情況。

　　2020年市本級安排對各區(qū)（新區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付650億元，與上年持平。主要支出包括：一是教育費附加、從土地出讓收益中計提教育資金等教育專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計155億元，由各區(qū)統(tǒng)籌用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及幼兒園、中小學(xué)運行經(jīng)費保障；二是安排對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付125億元，重點用于城中村綜合治理，消除各類安全隱患，完善城中村配套公共服務(wù)和市容環(huán)境保障；三是其他各類專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計230億元，主要是工業(yè)穩(wěn)增長補助、優(yōu)質(zhì)飲用水入戶等水務(wù)發(fā)展專項補助、人才租房和生活補貼、污水處理費支出、殘疾人就業(yè)保障金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助以及上級專項補助中分配各區(qū)使用的部分等。四是安排稅收返還、第五輪體制定額結(jié)算補助等一般性轉(zhuǎn)移支付60億元。

　　（五）2019年市本級“三公”經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行和2020年預(yù)算控制數(shù)情況。

　　認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。機構(gòu)改革后，市本級2019年“三公”經(jīng)費控制數(shù)壓減至3.52億元，其中因公出國（境）經(jīng)費控制數(shù)0.62億元、公務(wù)用車購置0.49億元、公車運行維護費1.97億元、公務(wù)接待費0.44億元。

　　經(jīng)初步統(tǒng)計，2019年市本級各預(yù)算單位用當(dāng)年財政撥款開支的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置和運行維護費、公務(wù)接待費支出合計2.42億元，其中因公出國（境）經(jīng)費0.44億元、公務(wù)用車購置0.47億元、公車運行維護費1.25億元、公務(wù)接待費0.26億元，都在控制數(shù)以內(nèi)。需要說明的是，上述支出為初步統(tǒng)計數(shù)，2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)將另行在決算草案中向市人大常委會報告。

　　市本級2020年預(yù)算繼續(xù)按3%比例壓減“三公”經(jīng)費支出，年初預(yù)算控制數(shù)下降為3.42億元，其中因公出國（境）經(jīng)費控制數(shù)0.6億元、公務(wù)用車購置0.48億元、公車運行維護費1.91億元、公務(wù)接待費0.43億元。有關(guān)經(jīng)費全部實行封閉管理，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開支。

　?。?020年市本級政府性基金預(yù)算。

　　2020年，市本級政府性基金預(yù)算收入834.3億元，主要是國土基金收入810.4億元。加上上年結(jié)余和政府性基金補助收入105.8億元，以及財政部提前下達(dá)我市專項債券新增額度160億元，預(yù)算總收入1,100.1億元。

　　按照收支平衡原則，2020年市本級政府性基金預(yù)算總支出1,100.1億元，其中本級支出373.2億元(主要是國土基金支出265.1億元)，專項債務(wù)還本支出1.6億元，轉(zhuǎn)移性支出725.3億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

　　（七）2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　2020年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入77.3億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.4億元，預(yù)算總收入82.7億元。按照收支平衡原則，2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出82.7億元，其中本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出55.4億元，轉(zhuǎn)移性支出27.3億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

　?。ò耍?020年全市社會保險基金預(yù)算。

從2020年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金和工傷保險基金實行省級統(tǒng)籌，由省財政廳牽頭組織編制基金預(yù)算。（我市上述兩個險種2020年當(dāng)年結(jié)余預(yù)計為535.8億元、下降16.5%，2020年末滾存結(jié)余預(yù)計為5,921億元、增長9.9%）。

　　2020年，全市社會保險基金（不含已實行省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金和工傷保險基金）收入預(yù)算696.2億元，支出預(yù)算692.7億元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.5億元。到2020年末，預(yù)算滾存結(jié)余共計1,841.7億元。具體收支詳見市本級預(yù)算草案。

　　（九）落實市人大計劃預(yù)算委員會初審2020年預(yù)算初步方案意見建議的情況。

　　2019å¹´12月6日至17日，市人大計劃預(yù)算委員會組織人大代表和專家，對2020年市本級政府預(yù)算草案初步方案進行了預(yù)先審查、重點審查和初步審查。各位代表和專家提出了寶貴的意見,主要是增強報告的可讀性、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、著力補齊民生短板、加快推進特區(qÅ«)一體化、加強政府債務(wù)管理、加強預(yù)算績效管理等。市財政部門高度重視初審意見,認(rèn)真研究并及時回應(yÄ«ng)代表和專家關(guān)切,積極吸收采納意見建議, åœ¨é (yù)算報告和草案中予以體現(xiàn)。主要落實情況如下:

　　1.關(guān)于完善預(yù)算草案編制。一是落實人大初審要求，專門制作政府預(yù)算草案簡讀，采用通俗易懂的文字和生動活潑的圖表，積極回應(yīng)代表關(guān)注的熱點問題，幫助代表更好了解政府預(yù)算和行使審查權(quán)力。二是細(xì)化完善預(yù)算編制和內(nèi)容,對上下年度預(yù)算增減變動幅度超過30%的公共預(yù)算支出款級科目進行解釋說明，如實完整反映政府債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償還情況。

　　2.大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持政府帶頭過緊日子。大力壓減一般性支出，安排的新增項目支出比上年下降40%，對預(yù)算單位一般性基數(shù)項目壓減10%，“三公經(jīng)費”控制數(shù)在2019年壓減3%的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減3%。二是優(yōu)先保障和改善民生。2020年預(yù)算安排充分吸收代表們的初審意見，堅持優(yōu)先保障和改善民生，在市本級一般公共預(yù)算支出盤子僅比上年增長2.4%的情況下，教育支出增長18.2%，衛(wèi)生健康支出增長23.1%，均大幅高于一般公共預(yù)算支出增幅。三是壓減城市品質(zhì)提升資金中用于綠化方面的支出，將相關(guān)資金重點用于城中村綜合治理，消除各類安全隱患，完善配套公共服務(wù)。

　　3.加快促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。第五輪市區(qū)財政體制大力向區(qū)級下放財力，2016-2019年預(yù)計下放1,500億元左右，市區(qū)財力結(jié)構(gòu)從第四輪體制的59:41快速調(diào)整為49:51，2019年區(qū)級財力首次超過市本級。在已完成第五輪體制下放財力基礎(chǔ)上，2020年市本級繼續(xù)安排補助區(qū)支出650億元，確保對區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度不減。

　　4.強化地方政府債務(wù)管理?？傮w來看，我市政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)在全國處于較低水平，同時嚴(yán)格落實將債券對應(yīng)到項目、用項目收益償還債券本息的要求，能夠有效控制債務(wù)風(fēng)險。一是債務(wù)率低，初步預(yù)計我市2019年專項債務(wù)率6%左右，遠(yuǎn)低于全國平均水平。二是嚴(yán)格落實項目融資與收益自求平衡，確保每個項目都有足夠的償債資金作為支撐，把償債風(fēng)險鎖定在項目內(nèi)。三是提質(zhì)增效，將政府債券資金更多用于重大公益性項目領(lǐng)域，切實發(fā)揮債券資金對社會民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的支撐作用。

　　5.全面實施預(yù)算績效管理。加快建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬約束機制，提高財政資金配置效率和使用效益。一是進一步嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的項目，不再安排預(yù)算資金。二是強化績效結(jié)果應(yīng)用，預(yù)算安排與績效評價結(jié)果相掛鉤，對低效無效資金一律進行削減，對長期沉淀資金一律收回，對預(yù)算執(zhí)行率較低的項目按一定比例削減預(yù)算。

　　三、2020年大鵬新區(qū)和前海管理局預(yù)算草案的主要情況

　　大鵬新區(qū)管委會屬市政府派出機構(gòu)，享有準(zhǔn)一級財政管理權(quán)限，年度財政預(yù)算收支單列，與本級財政預(yù)算一并提請市人民代表大會審查批準(zhǔn)。前海管理局作為法定機構(gòu)試點單位，其財政收支規(guī)模在市本級財政收支中匯總體現(xiàn)，但需單列編制年度財政收支預(yù)算草案，提請市人民代表大會審查批準(zhǔn)。

　?。ㄒ唬?020年大鵬新區(qū)預(yù)算草案。

　　2020年，大鵬新區(qū)一般公共預(yù)算總收入為65億元，其中：一般公共預(yù)算收入23.3億元、轉(zhuǎn)移性收入41.7億元。按照收支平衡原則安排總支出65億元。政府性基金預(yù)算總收入為7.81億元，其中：本級收入0.01億元、轉(zhuǎn)移性收入7.8億元。按照收支平衡原則安排總支出7.81億元。

　?。ǘ?020年前海管理局預(yù)算草案。

　　2020年，前海管理局一般公共預(yù)算收入40.70億元，按照收支平衡原則安排支出40.70億元。政府性基金預(yù)算總收入93.56億元。按照收支平衡原則安排總支出93.56億元，扣除政策性剛性支出14.15億元后，一般性支出79.41億元。

　　四、奮發(fā)進取，扎實做好2020年財政改革發(fā)展工作

　　2020年是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年，是粵港澳大灣區(qū)和先行示范區(qū)建設(shè)全面鋪開、縱深推進的關(guān)鍵之年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年。我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記關(guān)于廣東、深圳的重要講話和指示批示精神，加快建立現(xiàn)代財政制度，充分發(fā)揮財政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為加快中國特色社會主義先行示范區(qū)建設(shè)和支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展提供堅強財力保障和體制機制支撐。

　　（一）全面提升管理水平，促進財政可持續(xù)發(fā)展。一是密切跟蹤收入動態(tài)趨勢，多渠道開源增收，做好非稅收入組織，加大國土收入工作力度，進一步盤活政府資產(chǎn)資源。二是積極的財政政策大力提質(zhì)增效，更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障，推動高質(zhì)量發(fā)展，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，更加積極有效服務(wù)和推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定。三是加大力度用好地方政府專項債，全面梳理新增專項債項目需求，建立新增債務(wù)限額分配機制，做好2020年提前下達(dá)及全年專項債發(fā)行使用，支持穩(wěn)投資、補短板、擴內(nèi)需，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。

　?。ǘ┚o緊圍繞先行示范區(qū)戰(zhàn)略定位，充分發(fā)揮財政職能作用。一是支持打造高質(zhì)量發(fā)展高地。繼續(xù)加大財政對科創(chuàng)領(lǐng)域投入力度，加快補足基礎(chǔ)研究短板，支持建設(shè)以深圳為主陣地的綜合性國家科學(xué)中心；發(fā)揮財政資金杠桿作用，助力打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)。二是支持打造民生幸福標(biāo)桿。以“幼有善育、學(xué)有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”為目標(biāo)，著重突出財政“公共性”特征，加大落實向教育、醫(yī)療、住房、社保等民生領(lǐng)域傾斜力度，按照?；?、促公平、可持續(xù)的原則，助力構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系，支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，決勝全面建成小康社會。三是支持營造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的國際一流法治化營商環(huán)境。落實落細(xì)減稅降費政策，提振市場主體信心。貫徹落實大灣區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策。深化政府采購制度改革，啟動修訂特區(qū)政府采購條例，加強政府采購誠信體系建設(shè)。修訂特區(qū)注冊會計師條例，促進會計行業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。進一步推進國庫集中支付改革，持續(xù)深化財政電子票據(jù)管理改革。全面應(yīng)用智慧財政系統(tǒng)，提升財政管理的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化水平。

　?。ㄈ┏掷m(xù)深化財政預(yù)算管理改革，加快建立與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度。一是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，進一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項目庫管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,深化中期財政規(guī)劃管理。二是建立健全權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市區(qū)財政體制關(guān)系，充分調(diào)動市區(qū)兩級積極性，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、運行順暢、充滿活力的工作體系，形成穩(wěn)定的市區(qū)兩級事權(quán)、支出責(zé)任和財力相適應(yīng)的制度。三是全面實施預(yù)算績效管理，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，績效理念和方法要深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，及時調(diào)整政策效果不明顯的資金，提高財政資源配置效率和使用效益。四是推進綜合授權(quán)改革試點工作。搶抓“雙區(qū)驅(qū)動”重大戰(zhàn)略機遇，探索在港澳地區(qū)發(fā)行境外地方政府債券，促進與港澳金融市場互聯(lián)互通。探索在深港科技創(chuàng)新合作區(qū)內(nèi)參照香港稅負(fù)水平實行“簡稅制、低稅率”特殊稅收制度，促進人才、資金等要素高效便捷流動。

　?。ㄋ模﹫猿贮hçš„é ˜(lǐng)å°Ž(dÇŽo)加強黨的建設(shè)，更好發(fā)揮財政在政府治理中的基礎(chÇ”)和重要支柱作用。一是深入學(xué)ç¿’(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神，強化制度意識，堅定制度自信。二是認(rèn)真學(xué)ç¿’(xí)貫徹《中共中央 åœ‹å‹™(wù)院關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qÅ«)的意見》，以走在最前列標(biāo)準(zhÇ”n)深化財政改革創(chuàng)æ–°。三是牢固樹立政治機關(guān)意識，緊緊圍繞黨的政治路線部署推進財政改革、實施財政政策，為市委市政府當(dāng)家理財、做好服務(wù)保障。四是鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持之以恒強化正風(fÄ“ng)è‚…ç´€(jì)，嚴(yán)明黨的各項紀(jì)律，推動中央八項規(guÄ«)定精神成風(fÄ“ng)化俗。五是堅持黨管人才原則，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、與建設(shè)先行示范區(qÅ«)要求相匹配的高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。

　　各位代表，做好2020年財政工作意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dÇŽo)，在市委市政府堅強領(lǐng)å°Ž(dÇŽo)下，自覺接受市人大指導(dÇŽo)監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，扎實做好財政各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，為加快中國特色社會主義先行示范區(qÅ«)建設(shè)和支持粵港澳大灣區(qÅ«)發(fā)展提供堅強財力保障和體制機制支撐,確保高質(zhì)量全面建成小康社會和“十三五”規(guÄ«)劃圓滿收官，以優(yōu)異成績慶祝深圳經(jÄ«ng)濟特區(qÅ«)建立40周年。