重慶市財政局
各位代表:
受市人民政府委托，現將重慶市2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2019年財政工作情況
2019年，全市財政系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，全力保障“三大攻堅戰(zhàn)”和“八項行動計劃”推進落實，著力做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作，較好地服務了全市經濟社會發(fā)展大局。
(一)落實市人大預算決議情況
第一，落實積極財政政策，推動經濟高質量發(fā)展。圍繞供給側結構性改革主線，加力提效積極財政政策，不斷增強發(fā)展動力。不折不扣落實減稅降費政策，全面推進小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除、深化增值稅改革等政策落地，落實社保降費政策，清理規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費，全年預計新增減稅約380億元，降費約340億元。全市制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)減稅額度超過新增減稅總額的50%，民營經濟減稅額度超過新增減稅總額的62.5%，基本實現“三個確?！保髽I(yè)和居民獲得感明顯增強。發(fā)揮政府投資在穩(wěn)增長中的關鍵作用，完善“資金池”與“項目池”對接機制，統(tǒng)籌“資源、資產、資金”管理，加大一般公共預算、政府性基金和政府債券統(tǒng)籌力度，籌措資金約3000億元，保障高速鐵路、城市軌道、重大水利等基礎設施建設，保障脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保等民生領域重點項目建設。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新引領高質量發(fā)展。通過壓減一般性支出，新增10億元，支持重點實驗室等高端創(chuàng)新資源培育，推動大數據智能化技術創(chuàng)新。落實企業(yè)研發(fā)準備金補助、重大新產品研發(fā)成本補助等激勵政策，營造良好財稅環(huán)境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。研究制定高新區(qū)等開發(fā)區(qū)財稅扶持政策，加強創(chuàng)新平臺功能建設，提升科技創(chuàng)新能力。
第二，聚焦關鍵領域，繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。著力抓重點、補短板、強弱項，全力保障打好精準脫貧、防范化解重大風險、污染防治的攻堅戰(zhàn)。大力支持脫貧攻堅，扎實推進中央脫貧攻堅專項巡視和國家脫貧攻堅成效考核反饋意見整改，抓好財政責任、政策、工作落實。繼續(xù)推進貧困區(qū)縣涉農資金整合，保障重點扶貧項目實施。健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)管機制，提高資金使用效益。強化債務風險防控，通過發(fā)行再融資債券、安排預算資金等方式，償還政府債務到期本息，全市政府債務率控制在80%以內。優(yōu)化債務期限結構，發(fā)行30年期超長期限政府債券，緩解償債壓力。嚴肅查處違法違規(guī)舉債融資行為，堅決遏制隱性債務增量。加大污染防治投入力度，實施五大環(huán)保行動，支持廣陽島片區(qū)長江經濟帶綠色發(fā)展示范，開展國家山水林田湖草生態(tài)保護修復和城市黑臭水體整治示范試點。推進三峽庫區(qū)生態(tài)修復，筑牢長江上游重要生態(tài)屏障，加快建設山清水秀美麗之地。
第三，堅持以人民為中心，切實保障和改善民生。優(yōu)先保障基本民生領域資金需求，全年民生支出占一般公共預算支出80%左右。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌失業(yè)保險基金，采取技能培訓、穩(wěn)崗返還等措施，提升職業(yè)技能，促進穩(wěn)定和擴大就業(yè)。提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員等困難群體救助標準，積極應對豬肉等食品價格上漲，啟動社會救助標準與物價上漲聯動機制，發(fā)放臨時價格補貼2.4億元。支持教育事業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步擴大普惠性學前教育資源，繼續(xù)鞏固完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，推進新高考綜合改革。落實高職院校擴招要求，支持10所高職院校進入國家“雙高計劃”建設名單，加快推動高等學校“雙一流”建設。資助困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，加大大病醫(yī)保和醫(yī)療救助傾斜力度，切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔。加強基本住房保障，支持公租房建設運營、城市老舊小區(qū)改造和農村危舊房改造，啟動支持發(fā)展租購并舉的住房市場。完善公交運營補貼機制，支持城市公交發(fā)展，提升市民出行舒適度和便捷度。
第四，深化財政改革管理，不斷提升財政管理水平。堅決貫徹中央改革部署，加快推進財稅體制改革。推動財政事權和支出責任劃分改革，出臺財政事權和支出責任劃分改革總體方案、基本公共服務領域和醫(yī)療衛(wèi)生領域改革方案。加快推進市級黨政機關和事業(yè)單位所屬企業(yè)改革，關閉注銷195戶僵尸、空殼及低效企業(yè)，轉讓退出31戶市場充分競爭企業(yè)，整合形成50戶一級企業(yè)，移交市屬重點企業(yè)，納入集中統(tǒng)一監(jiān)管體系。全面推進預算績效管理，出臺部門整體、政策和項目等績效管理制度，搭建績效指標體系框架，試編部門整體績效目標，擴大績效監(jiān)控和評價范圍，建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，完善財政資金監(jiān)控機制，提升財政信息化監(jiān)管能力。嚴肅財經紀律，對巡視、審計、督察等反饋的問題，督促整改落實，依法依規(guī)從嚴處理。
(二)服務代表委員情況
一是提高依法理財能力。嚴格執(zhí)行《預算法》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等各項規(guī)定，按照市五屆人大二次會議批準的《關于重慶市2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案的報告》和市五屆人大常委會第10次會議、第13次會議批準的調整預算方案，認真執(zhí)行各項財政收支預算。改進2020年市級預算公開評審機制，邀請市人大專門委員會委員、人大代表、專家學者提前介入預算審查，以績效為導向開展重點專項公開評審，進一步規(guī)范預算編制。
二是抓好建議、提案辦理。突出問題導向，抓好責任落實，不斷提升建議、提案辦理質量，提高代表、委員滿意度。2019年，市財政局辦理建議、提案共558件。其中，人大建議301件，占全市辦理人大建議件數的24.1%，含主辦件59件;政協(xié)提案257件，含主辦件8件。有的建議、提案已形成財政政策，有的建議、提案已納入改革計劃，有的建議、提案已開展前期調研和工作謀劃，為推動財政改革管理工作發(fā)揮了積極作用。
三是完善溝通聯系機制。研究出臺《關于落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展實施方案》，進一步完善預決算編制和服務人大審查監(jiān)督機制。積極配合做好人大預算聯網監(jiān)督工作，建立財政相關業(yè)務系統(tǒng)與人大預算聯網監(jiān)督系統(tǒng)的連接通道，實現部門預算、國庫集中支付、政府債務和預決算執(zhí)行分析等財政信息共享。圍繞財政改革管理、政策和財經動態(tài)等，向代表委員推送《財政工作信息》共12期。同時，在年度預算報告形成過程中，積極參與片區(qū)會議，收集人大代表意見、建議共201條，均已分類辦理。
二、2019年預算執(zhí)行情況
(一)全市預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算
2019年全市一般公共預算收支平衡情況表
——全市一般公共預算收入2135億元，下降5.8%。其中，稅收收入1541億元，下降3.9%;非稅收入594億元，下降10.4%(扣除減稅因素后，全市稅收增長6.6%左右)。加上中央補助1883億元、地方政府債務收入335億元，以及動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、上年結轉、調入資金等1109億元后，收入總計5462億元。
——全市一般公共預算支出4848億元，增長6.8%。加上上解中央49億元、地方政府債務還本支出165億元，以及安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金和結轉下年等400億元后，支出總計5462億元。
2.全市政府性基金預算
2019年全市政府性基金預算收支平衡情況表
——全市政府性基金預算收入2248億元，下降2.9%。加上中央補助74億元、地方政府債務收入922億元，以及上年結轉517億元后，收入總計3761億元。
——全市政府性基金預算支出2419億元，下降9.7%。加上地方政府債務還本支出177億元，以及調出資金和結轉下年等1165億元后，支出總計3761億元。
3.全市國有資本經營預算
2019年全市國有資本經營預算收支平衡情況表
——全市國有資本經營預算收入132億元，增長25.3%。加上中央補助2億元、上年結轉9億元后，收入總計143億元。
——全市國有資本經營預算支出46億元，下降11.4%。加上調出資金92億元、結轉下年5億元后，支出總計143億元。
4.全市社會保險基金預算
——全市社會保險基金預算收入1950億元，增長2.2%。從資金來源看，財政補助565億元，占比為29.0%。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入1339億元，基本醫(yī)療保險基金收入565億元，失業(yè)保險基金收入22億元，工傷保險基金收入24億元。
——全市社會保險基金預算支出1823億元，增長9.5%。其中:基本養(yǎng)老保險基金支出1253億元，基本醫(yī)療保險基金支出493億元，失業(yè)保險基金支出57億元，工傷保險基金支出20億元。加上結轉下年支出127億元后，支出總計1950億元。歷年滾存結余1825億元。
(二)市級預算執(zhí)行情況
1.市級一般公共預算
2019年市級一般公共預算收支平衡情況表
(1)收入項目執(zhí)行情況
市本級一般公共預算收入772億元，下降10.1%，完成預算的98.1%。其中，稅收收入518億元，下降5.4%;非稅收入254億元，下降18.5%。加上中央補助1883億元、地方政府債務收入335億元，以及區(qū)縣上解、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、上年結轉、調入資金等504億元后，收入總計3494億元。
(2)支出項目執(zhí)行情況
市本級一般公共預算支出1360億元，增長2.3%，完成預算的92.8%。加上補助區(qū)縣1545億元、地方政府債務轉貸支出245億元、地方政府債務還本支出80億元，以及上解中央、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金、結轉下年等264億元后，支出總計3494億元。
特別需要說明的是，2019年市本級預備費預算21億元，實際支出3.6億元。預備費剩余資金加上政府性基金結轉超當年收入30%的部分、零結轉收回部門預算資金等，全部依法補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。2019年底預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額268億元，2020年初動用166億元平衡預算，余額102億元將嚴格按照《預算法》和財政部《預算穩(wěn)定調節(jié)基金管理暫行辦法》的規(guī)定，用于兌現跨年度據實結算事項和彌補2020年及以后年度預算資金的不足。按照《重慶市市級部門預算零結轉管理辦法》規(guī)定，市本級一般公共預算支出中，包含按權責發(fā)生制列支的已簽訂合同的政府采購、中央專款以及科研等項目支出21億元。
市級主要支出政策落實情況如下:
——一般公共服務方面支出合計76億元。其中，市本級一般公共服務支出76億元，增長11.9%，完成預算的93.8%。主要用于:保障黨政機關、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織運轉及履職，促進立法、監(jiān)督及參政議政能力建設。保障機構改革期間涉改部門的正常運轉，以及新成立單位的經費投入。
——公共安全方面支出合計122億元。其中，市本級公共安全支出108億元，增長8%，完成預算的92.6%;專項補助區(qū)縣14億元。主要用于:保障公安、檢察、法院、司法等單位依法履職，支持掃黑除惡等重點工作，維護公共安全和社會公平正義。保障政法部門執(zhí)法辦案、應急處置、基礎裝備等經費需求。促進區(qū)縣法檢單位支出保障水平更加均衡。完善司法救助體系，支持公共法律服務平臺建設。
——教育方面支出合計224億元。其中，市本級教育支出121億元，增長8.4%，完成預算的92.7%;專項補助區(qū)縣103億元。主要用于:及時足額保障各級各類學校的生均公用經費和學生資助，支持學校改善辦學條件。持續(xù)推進學前教育三期行動計劃，大力發(fā)展公辦幼兒園，支持普惠性民辦園，扎實推進城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理。扎實開展義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項工作，加強鄉(xiāng)村寄宿制學校和小規(guī)模學校建設。支持實施高中階段教育普及攻堅計劃，做好新高考綜合改革基礎條件保障。深入實施校企合作產教融合計劃，落實“雙高計劃”建設補助，推動現代職業(yè)教育質量提升。加大優(yōu)質高等教育資源引進力度，深化高等學?！半p一流”建設，統(tǒng)籌推進高水平人才隊伍建設。加強教師隊伍建設，提高教師工資待遇，提標鄉(xiāng)村教師崗位生活補助，推進鄉(xiāng)村教師周轉房建設，改善鄉(xiāng)村教師住宿條件。
——科學技術方面支出合計35億元。其中，市本級科學技術支出30億元，增長1.2%，完成預算的94.2%;專項補助區(qū)縣5億元。主要用于:聚焦民生服務、產業(yè)融合、生態(tài)宜居等智慧應用領域，推動科技特派員等科技惠民工程實施，加快建設智慧城市。支持創(chuàng)新主體培育引進，加強創(chuàng)新人才隊伍建設，增強科技創(chuàng)新供給能力。強化高端創(chuàng)新平臺支撐，支持環(huán)大學創(chuàng)新生態(tài)圈和國家重點實驗室、野外科學觀察研究站等基礎研究基地建設，加快建設重慶市實驗室。探索建立產學研相結合的基礎研究新體系，加快推動基礎研究與技術創(chuàng)新融通，加入國家區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展聯合基金。持續(xù)做實做強種子、天使、風險等政府投資引導基金和知識價值信用貸款風險補償基金，緩解中小微科技型企業(yè)融資難問題，強化科技金融支撐。深化科研項目經費管理改革，試點“包干制”，完善科技資源共享機制，提升科技創(chuàng)新服務。
——文化旅游體育與傳媒方面支出合計20億元。其中，市本級文化體育與傳媒支出15億元，增長10.6%，完成預算的94.5%;專項補助區(qū)縣5億元。主要用于:深入挖掘本土文化，扶持打造符合時代特色的原創(chuàng)和精品文藝力作。深入推進基本公共文化體育服務惠民工程，保障全市41個圖書館、40個文化館、9個美術館、818個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、204個社區(qū)文化中心、31個博物館紀念館以及69個體育場館免費或低收費開放。支持加強全市69處革命文物、抗戰(zhàn)遺址等重點文物日常維護。繼續(xù)實施惠民電影、戲曲進鄉(xiāng)村、縣級融媒體等文化惠民工程，加快公共文化服務標準化、數字化、智能化建設。支持“山水之城，美麗之地”全域旅游宣傳推廣，推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體、文化與旅游深度融合發(fā)展。
——社會保障和就業(yè)方面支出合計630億元。其中，市本級社會保障和就業(yè)支出511億元，增長19.7%，完成預算的91%;專項補助區(qū)縣119億元。主要用于:實施更加積極的就業(yè)政策，幫扶高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點人群就業(yè)。提高困難群體救助標準，將城市和農村低保救助標準分別提高到每月580元、440元，將城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)保障標準提高到每月754元，將集中供養(yǎng)和散居孤兒基本生活保障標準分別提高到每月1404元、1204元。積極支持做好新時代退役軍人工作，落實優(yōu)撫安置保障政策，支持退役軍人服務保障體系建設。支持推進社區(qū)養(yǎng)老服務“千百工程”，啟動社區(qū)居家養(yǎng)老服務全覆蓋項目建設。按平均約5%的幅度，提高退休人員基本養(yǎng)老金水平。支持殘疾人、紅十字等福利、慈善事業(yè)發(fā)展。
——衛(wèi)生健康方面支出合計223億元。其中，市本級衛(wèi)生健康支出38億元，下降21.3%，完成預算的94.9%;專項補助區(qū)縣185億元。主要用于:支持公立醫(yī)院綜合改革，推進符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院建設，根據績效情況對基層醫(yī)療共同體“三通”建設等試點工作給予獎補。支持加強衛(wèi)生人才隊伍建設，實施住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、醫(yī)學高端人才培養(yǎng)等項目。深化醫(yī)療保障制度改革，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準從人均490元提高到520元，推動醫(yī)?？缡‘惖鼐歪t(yī)聯網結算，方便群眾就醫(yī)報銷。支持將基本公共衛(wèi)生服務經費人均財政補助標準從55元調整到69元。實施重大公共衛(wèi)生服務項目，加強艾滋病、結核病等疾病預防控制，保障健康中國重慶行動方案實施。
——節(jié)能環(huán)保方面支出合計100億元。其中，市本級節(jié)能環(huán)保支出39億元，增長8.5%，完成預算的92.5%;專項補助區(qū)縣61億元。主要用于:支持打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)推進玻璃、化工等重點行業(yè)燃煤污染控制和廢氣深度治理，鼓勵餐飲店企開展餐廚油煙整治，進一步削減大氣污染物。支持推進重點流域水污染防治，開展集中式飲用水源地規(guī)范化建設和城鄉(xiāng)污水管網改造，處理達標排放城市生活污水約14億噸。支持開展工業(yè)用地、農業(yè)用地土壤污染詳查評估，推進主城區(qū)垃圾焚燒無害化處理，減少垃圾填埋對土地的占用和二次污染。推動生活垃圾分類工作。加大農村環(huán)境整治力度，推動400個行政村生活污水垃圾集中處理。
——農林水方面支出合計289億元。其中，市本級農林水支出35億元，下降20.7%，完成預算的93.1%;專項補助區(qū)縣254億元。主要用于:持續(xù)支持11個區(qū)縣開展鄉(xiāng)村振興示范工作，集中打造10個市級現代農業(yè)產業(yè)園。支持政策性農業(yè)保險擴面、提標，增強農業(yè)抗風險能力。支持推進國土綠化提升行動，擴大森林資源增量，提高森林覆蓋率。實施新一輪退耕還林、長江防護林三期和石漠化地區(qū)生態(tài)恢復工程，改造農田林網和特色經濟林。加大水利基礎設施建設，有序推進渝西水資源配置工程、金佛山觀景口等大中型重點水源工程建設。加大城鎮(zhèn)防洪、中小河流綜合治理、病險水庫除險加固等方面投入力度，做好水旱災害防御、水庫移民后扶等工作。
——交通運輸方面支出合計271億元。其中，市本級交通運輸支出131億元，增長2.1%，完成預算的92.9%;專項補助區(qū)縣140億元。主要用于:支持實施高鐵建設五年行動方案，加快推進鄭萬高鐵、涪懷二線等鐵路項目建設和成渝鐵路改造項目開工建設。加快推進城口至開州等高速公路建設。繼續(xù)補助區(qū)縣國省干線公路建設。大力支持渝東北三峽庫區(qū)城鎮(zhèn)群、渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)群基礎設施建設，支持巫山機場建成通航，加快推進渝西高鐵、巫山至鎮(zhèn)坪高速、渝湘高速擴能、武隆機場等項目建設。支持實施開放通道拓展行動，推動中歐班列(重慶)、西部陸海新通道、國際航空樞紐發(fā)展。
——城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出合計149億元。其中，市本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出149億元，下降30.3%，完成調整預算的92.6%。主要用于:保障國土空間總體規(guī)劃、“兩江四岸”核心區(qū)等城市提升專項規(guī)劃編制，支持基礎測繪及地理國情監(jiān)測。保障軌道第四輪線網規(guī)劃前期工作。支持主城區(qū)路橋通行費征收改革，兌現通行費套餐優(yōu)惠補助。支持西永綜合保稅區(qū)基礎設施建設，完善開放平臺功能。補助主城區(qū)次支路網、人行過街設施和公共停車場建設，改善路網結構。支持智能交通、智慧住建等智慧城市建設。支持特色小城鎮(zhèn)建設和傳統(tǒng)村落保護發(fā)展。推進市政設施和綠化品質改善提升，主城區(qū)新建公廁130座、新增綠化面積1100萬平方米。
——產業(yè)發(fā)展方面支出合計69億元(資源勘探信息、商業(yè)服務業(yè)、金融、糧油物資儲備四個科目之和)。其中，市本級產業(yè)發(fā)展等支出36億元，下降4.8%，完成預算的100%;專項補助區(qū)縣33億元。主要用于:支持智能化改造，引導企業(yè)開展機器換人、數字化裝備普及、工業(yè)互聯網、“上云上平臺”建設。培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動集成電路、新能源和智能網聯汽車、生物醫(yī)藥、軍民融合等重點行業(yè)領域發(fā)展。支持舉辦智博會、西洽會、中新金融峰會，建設智慧城市智能中樞和中新國際數據通道。落實穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)外經政策，引導企業(yè)開拓“一帶一路”國際市場。支持實施消費升級行動，推動電商扶貧。組建100億元規(guī)模的民營企業(yè)紓困基金，促進產業(yè)引導基金投資提質上量，支持實施知識價值和商業(yè)價值信用貸款，落實好中小微企業(yè)貸款貼息、轉貸應急周轉、擔保補貼、風險補償等政策，緩解企業(yè)融資難題。支持建成保險資產管理結算系統(tǒng)，落地重慶首家全國性金融要素平臺。保障糧食政策性儲備，做好豬肉、成品油、食鹽、醫(yī)藥等保供與穩(wěn)價。
——自然資源海洋氣象和應急管理等方面支出合計27億元。其中，市本級自然資源海洋氣象和應急管理等方面支出20億元，增長13.3%，完成預算的100%;專項補助區(qū)縣7億元。主要用于:支持土地資源利用與保護，開展耕地占補平衡與保護、農村土地整治，積極推動第三次國土調查。支持開展地質礦產資源調查和礦產資源利用與保護。支持應急救援支撐體系建設，加強重大安全隱患治理，提高安全監(jiān)管能力。保障洪水、干旱、地質災害等自然災害應急救援和人民群眾生活補助。
——住房保障方面支出合計75億元。其中，市本級住房保障支出25億元，增長1.4%，完成預算的100%;專項補助區(qū)縣50億元。主要用于:支持農村危舊房、城市老舊小區(qū)改造，加快保障性安居工程配套基礎設施建設。保障公租房平穩(wěn)有序運行，解決住房困難群眾居住問題。
2019年，市對區(qū)縣轉移支付共計1545億元，占區(qū)縣一般公共預算支出的44.3%。主要用于:安排教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等基本公共服務領域財力和民生補助802億元，安排基礎設施建設、三次產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等領域建設發(fā)展補助489億元，安排生態(tài)環(huán)保、文化旅游、脫貧攻堅等領域補助137億元，按分稅制財政體制安排稅收返還117億元。
2.市級政府性基金預算
2019年市級政府性基金預算收支平衡情況表
(1)收入項目執(zhí)行情況
市本級政府性基金收入1122億元，下降7.2%，完成預算的110%。加上中央補助74億元、地方政府債務收入922億元，以及上年結轉和區(qū)縣上解等325億元后，收入總計2443億元。
——國有土地使用權出讓收入895億元。
——城市基礎設施配套費收入170億元，主要是城市基礎設施配套費按房屋建筑面積征收，2019年新開工項目面積增加。同時，主管部門加強配套費征管，確保應收及收。
(2)支出項目執(zhí)行情況
市本級政府性基金預算支出740億元，下降23.1%，完成預算的77.9%。加上補助區(qū)縣682億元、地方政府債務轉貸支出551億元、地方政府債務還本支出37億元，以及結轉下年和調出資金等433億元后，支出總計2443億元。
從項目看，上述支出主要用于:
——土地成本支出363億元，用于土地收儲、拆遷補償和整治投入。
——城市基礎設施建設項目支出170億元，支持軌道交通環(huán)線西南半環(huán)、尖璧線建成通車，加快推進四號線、五號線、九號線和十號線等城市軌道建設;加快重慶西站綜合交通樞紐市政配套道路、通江立交、一縱線成渝高速至華巖隧道西延伸段等續(xù)建項目建設;支持新燕尾山隧道、盤溪立交、茶惠大道等項目新開工;保障公租房建設債務償還。
——交通基礎設施建設項目支出192億元，加快推進渝湘高鐵、重慶東站等項目建設，支持渝昆高鐵等項目開工;推動奉建、大內、渝遂擴能等高速公路建設，增加高速公路出省通道;繼續(xù)補助區(qū)縣國省干線公路、“四好農村路”建設;推動樞紐港建設升級，加快機場建設，構建綜合交通體系。
特別需要說明的是，按照《重慶市市級部門預算零結轉管理辦法》規(guī)定，市本級政府性基金預算支出中，包含按權責發(fā)生制列支的支出2億元。
3.市級國有資本經營預算
2019年市級國有資本經營預算收支平衡情況表
(1)收入項目執(zhí)行情況
市本級國有資本經營預算收入63億元，增長10.8%，完成預算的87.3%。加上中央補助2億元、上年結轉1億元后，收入總計66億元。
——利潤收入30億元，主要是市屬重點企業(yè)按規(guī)定上繳的利潤。
——其他收入33億元，主要是國有企業(yè)產權轉讓收入。
(2)支出項目執(zhí)行情況
市本級國有資本經營預算支出20億元，下降27.8%，完成預算的64.7%。加上調出資金42億元、補助區(qū)縣3億元和結轉下年1億元后，支出總計66億元。
各位代表，2019年是重慶財政不平凡的一年。過去一年，在落實更大規(guī)模減稅降費政策的同時，通過壓減支出規(guī)模、調整優(yōu)化支出結構，實現了全年收支平衡;在推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展的同時，通過加大補助力度、加強資金調度，保障了困難區(qū)縣財政平穩(wěn)運行;在守住債務風險底線的同時，通過加強“資源、資產、資金”統(tǒng)籌、拓展籌資渠道，確保了政府投資強度不減。這些成績來之不易，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是認真貫徹中央和市委重大決策部署的結果，是區(qū)縣和部門大力支持、共同努力的結果。但是，我們也清醒認識到，全市財政工作還面臨一些問題，主要表現在:艱苦奮斗、勤儉節(jié)約觀念還不夠牢固，還存在花錢大手大腳的現象;不規(guī)范使用財政資金的行為時有發(fā)生，資金分散、閑置浪費等問題仍然存在，資金使用績效還不夠高;部分領域項目儲備不充分，還存在錢等項目的問題。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
三、2020年財政工作安排
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。全市財政系統(tǒng)將認真貫徹中央和市委決策部署，落實市人大決議，主動適應新時代、聚焦新目標，堅定發(fā)展信心，更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。
(一)預算編制指導思想
綜合分析全市財經形勢，2020年預算編制指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中三中四中全會精神和中央經濟工作會議精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，深化落實習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，貫徹落實黨中央關于推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設的重大決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，全力保障“三大攻堅戰(zhàn)”和“八項行動計劃”推進落實，全面做好“六穩(wěn)”工作，推動高質量發(fā)展之路越走越寬廣，確保重慶經濟實現量的合理增長和質的穩(wěn)步提升，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。積極的財政政策要大力提質增效，更加注重結構調整，鞏固和拓展減稅降費成效;認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結構力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓;用好地方政府債券，規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務風險;深化財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展。
(二)2020年重點工作
2020年，全市財政系統(tǒng)將重點做好以下五個方面工作。
第一，堅持精準發(fā)力，全力打好三大攻堅戰(zhàn)。在鞏固已有成果、打好重點戰(zhàn)役、建立長效機制上下功夫，支持打贏打好三大攻堅戰(zhàn)。支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，嚴格按照“四個不摘”要求，切實保障扶貧資金需求，全面加強扶貧資金監(jiān)管，鞏固脫貧攻堅成果。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，堅持方向不變、力度不減，加強財政投入保障，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質量。支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，落實風險防控主體責任，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線。
第二，堅持提質增效，落實積極財政政策。優(yōu)化財政資源配置，不斷提高政策精準性和有效性。堅決落實各項減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效，密切關注各行業(yè)稅負變化，及時研究企業(yè)反映的突出問題，牢牢把握“三個確?！币?，讓企業(yè)和人民群眾有實實在在的獲得感。千方百計擴大有效投資，發(fā)揮政府投資的關鍵作用，加強“資源、資產、資金”統(tǒng)籌，多渠道爭取中央債券、資金和政策支持，做好項目前期儲備，保障好高速鐵路、高速公路、重大水利和生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重點項目建設。
第三，堅持底線思維，著力保障和改善民生。圍繞民生大事急事難事，精準發(fā)力、持續(xù)用力，不斷增強人民群眾福祉。堅持盡力而為，圍繞就業(yè)、教育、健康、養(yǎng)老、基本住房等重點領域，增加基本民生投入，加快補齊民生短板，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障。同時，支持困難區(qū)縣增強財政保障能力，兜實兜牢保工資、保運轉、?；久裆牡拙€。堅持量力而行，明確重點民生領域支出政策的“紅黃線”，堅決制止超越發(fā)展階段和地方財力的政策，讓民生政策多一些“雪中送炭”。
第四，堅持統(tǒng)籌推進，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。增強財稅政策與產業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，促進形成區(qū)域協(xié)調發(fā)展新格局。支持融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮財政政策和資金引導作用，積極對接中央實施新一輪西部大開發(fā)、推動長江經濟帶發(fā)展、西部陸海新通道和成渝地區(qū)雙城經濟圈等重大戰(zhàn)略。支持“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展，突出分類指導，完善差異化財稅扶持政策，推動各區(qū)域各區(qū)縣協(xié)同化發(fā)展。支持經開區(qū)等國家級開發(fā)區(qū)發(fā)展，優(yōu)化兩江新區(qū)、高新區(qū)財政體制，激發(fā)經濟發(fā)展動力。
第五，堅持蹄疾步穩(wěn)，深化財政管理改革。對標對表中央要求，扎實推進財政管理改革各項任務。推動轉移支付全域統(tǒng)籌，將18個貧困區(qū)縣轉移支付統(tǒng)籌改革推廣到全市所有區(qū)縣。完善預算績效管理制度，建立績效掛鉤獎懲機制，開展績效排名，將結果與重點專項總額、部門一般性項目和公用經費掛鉤。加強支出標準控制，新增支出“先建標準，再核額度”，逐步實現從“控盤子”向“控標準”轉變。繼續(xù)推進財政事權和支出責任劃分、國有金融資本管理等改革事項。
(三)2020年財政主要支出政策安排
1.支持創(chuàng)新驅動發(fā)展方面。優(yōu)化重點創(chuàng)新區(qū)域財政扶持政策，支持高標準規(guī)劃建設重慶科學城，將高新區(qū)的市級稅收增量全部用于其科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展，推動重慶高新區(qū)升級，打造兩江協(xié)同創(chuàng)新園。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，優(yōu)化并落實研發(fā)準備金、重大新產品研發(fā)成本補助政策，鼓勵加大R&D投入，支持開展工業(yè)設計和產學研創(chuàng)新活動，推動高水平建設國家級和市級制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術中心、重點實驗室。加大產業(yè)轉型發(fā)展投入保障力度，采取投資補助、后獎補、貼息、政府基金股權投資等方式，支持一批智能制造、技術改造、工業(yè)互聯網項目實施，大力發(fā)展大數據、人工智能和“智能+”產業(yè)，加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群化發(fā)展，推進傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級，打造消費品工業(yè)集群。加強基礎科學研究財政投入保障，支持培育一批新型高端研發(fā)機構，建設高水平創(chuàng)新基地，提升高校原始創(chuàng)新能力，配合做好超瞬態(tài)物質科學實驗裝置等國家重大科技基礎設施建設。優(yōu)化落實重慶英才計劃、高層次人才引進計劃等獎勵資助政策，吸引一批科研人才和團隊落戶重慶。
2.支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面。嚴格按照“四個不摘”要求，確保完成脫貧攻堅目標任務。落實摘帽不摘責任，深化貧困區(qū)縣涉農資金整合試點，優(yōu)先保障扶貧資金需求，及時足額撥付扶貧資金。落實摘帽不摘政策，保障產業(yè)扶貧、社保兜底、教育資助、危房改造、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等扶貧政策繼續(xù)執(zhí)行。落實摘帽不摘幫扶，發(fā)揮市與區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政部門聯動作用，多措并舉做好定點幫扶工作。落實摘帽不摘監(jiān)管，完善扶貧資金監(jiān)管機制，加強資金動態(tài)監(jiān)管，實施扶貧資金全過程績效管理。繼續(xù)做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興政策銜接，構建完善財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，支持區(qū)縣發(fā)展現代山地特色高效農業(yè)，實施鄉(xiāng)村振興試驗示范、現代農業(yè)產業(yè)園、“四好農村路”等項目建設，促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，扶持壯大農村集體經濟。落實農村“廁所革命”整村推進獎補政策，加強農村生活垃圾和污水治理，提升村容村貌，建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。優(yōu)化農業(yè)保險財政支持政策，探索建立財政支持區(qū)縣特色農產品保險的以獎代補機制，提高小農戶農業(yè)保險參保率。
3.支持基礎設施建設方面。統(tǒng)籌土地出讓收入，盤活國有資產，拓寬投融資渠道，用好用足項目資本金政策，確保市級重大項目順利推進，支持構建“米”字型高鐵網，推動渝湘、渝昆等高鐵項目建設，加快推進重慶東站等綜合交通樞紐項目建設;支持完善高速路網，推動渝長、渝湘擴能等高速公路項目建設;支持實施“850+”城市軌道交通成網計劃，啟動城市軌道交通四期項目，推進成渝鐵路改造、樞紐東環(huán)線等市域鐵路項目;繼續(xù)推進渝西水資源配置工程項目建設。厘清政府與市場邊界，合理劃分市與區(qū)縣支出責任，完善財政補助機制，支持“兩江四岸”核心區(qū)整體提升，加快推進十大公共空間建設，推動山城步道建設，促進城市有機更新;完善城市路網，加快城市路橋隧道建設，優(yōu)化城市骨架路網和干支路網，提高城市通行能力。
4.支持污染治理和生態(tài)環(huán)境保護方面。堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配，強化財政資金配置，引導社會投入，支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。用好中央資金，盤活土地資源，支持廣陽島片區(qū)長江經濟帶綠色發(fā)展示范。改革市級環(huán)保專項資金分配方式，完善以水、土、大氣等環(huán)境質量考核結果為導向的“以獎促治”機制，推進重點流域水污染防治，開展工業(yè)用地、農業(yè)用地土壤污染詳查評估，推動重點行業(yè)企業(yè)廢氣深度治理。加大財政投入，推進山水林田湖草生態(tài)保護修復試點，支持主城區(qū)“四山”保護，加快“清水綠岸”治理，實施新一輪退耕還林和天然林保護工程，推進國土綠化提升行動，開展礦山恢復治理，強化濕地保護和恢復。繼續(xù)推動流域橫向生態(tài)保護補償機制改革，積極對接國家綠色發(fā)展基金，建立多元化、市場化的生態(tài)保護補償機制。
5.保障和改善民生方面。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎補政策，穩(wěn)定就業(yè)總量，突出支持做好高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點人群就業(yè)工作。繼續(xù)統(tǒng)籌失業(yè)保險基金，落實穩(wěn)崗返還、在崗培訓補貼等政策，進一步加強援企穩(wěn)崗。多渠道增加普惠性學前教育資源供給，繼續(xù)鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一義務教育經費保障機制，改善普通高中基本辦學條件。支持加快高等學?！半p一流”建設和高職院?！半p高”建設，將高職擴招學生納入現有資助體系同等保障，分類別研究并落實擴招學生生均公用經費保障政策。健全各類教育生均撥款動態(tài)調整機制，推動深化教育綜合改革。優(yōu)化落實政府財政投入責任，推動建立現代醫(yī)院管理制度，支持擴大基層醫(yī)療共同體“三通”建設試點范圍。適度提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準和困難群眾基本生活救助標準。適當提高退休人員基本養(yǎng)老金水平。發(fā)揮財政政策引導作用，完善住房保障體系，穩(wěn)步推進棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，支持住房租賃市場發(fā)展，培育專業(yè)化、規(guī)?；赓U企業(yè)。支持消防專業(yè)裝備配備和智能管理，提升高層建筑消防安全保障能力。優(yōu)化財政補助結構和方向，強化農村危房改造和農村舊房整治提升，改善農房品質和農村生活條件。健全公共文化服務財政保障機制，改善城鄉(xiāng)公共文化體育基礎條件，促進基本公共文化服務標準化均等化，提升公共文化服務水平。
上述支出政策中，涉及預算草案批準前必須安排的人員、基本運轉等支出，按照《預算法》第五十四條規(guī)定，已作相應安排。
四、2020年預算安排
(一)全市預算草案
1.一般公共預算。全市一般公共預算收入預計2156億元，增長1%，其中，稅收收入預計1556億元，增長1%。全市一般公共預算收入加上中央提前下達轉移支付、地方政府債務收入、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、調入資金等2639億元后，收入總計4795億元。全市一般公共預算支出安排4456億元，加上上解中央及地方政府債務還本支出339億元后，支出總計4795億元。
2020年全市一般公共預算收支平衡情況表
2.政府性基金預算。全市政府性基金預算收入預計2115億元，加上中央提前下達轉移支付及地方政府債務收入501億元后，收入總計2616億元。全市政府性基金預算支出安排2005億元，加上調出資金及地方政府債務還本支出611億元后，支出總計2616億元。
2020年全市政府性基金預算收支平衡情況表
3.國有資本經營預算。全市國有資本經營預算收入預計85億元。全市國有資本經營預算支出安排55億元，加上調出資金30億元后，支出總計85億元。
2020年全市國有資本經營預算收支平衡情況表
4.社會保險基金預算。全市社會保險基金預算收入預計2098億元。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入1417億元，基本醫(yī)療保險基金收入636億元，失業(yè)保險基金收入24億元，工傷保險基金收入21億元。全市社會保險基金預算支出安排1956億元。其中:基本養(yǎng)老保險基金支出1367億元，基本醫(yī)療保險基金支出545億元，失業(yè)保險基金支出23億元，工傷保險基金支出21億元。加上結轉下年支出預計142億元后，支出總計2098億元。
(二)市級預算草案
1.市級一般公共預算
2020年市級一般公共預算收支平衡情況表
(1)收入項目預算情況
市本級一般公共預算收入預計780億元，增長1%，其中:稅收收入預計523億元，增長1%;非稅收入257億元，增長1%。
市本級一般公共預算收入加上中央提前下達轉移支付、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、調入資金、區(qū)縣上解、地方政府債務收入等2284億元后，收入總計3064億元。
(2)支出項目預算情況
市本級一般公共預算支出安排1284億元，加上市對區(qū)縣轉移支付、上解中央、地方政府債務還本支出、地方政府債務轉貸支出等1780億元后，支出總計3064億元。
——市本級一般公共服務支出安排113億元。
——市本級公共安全支出安排104億元，補助區(qū)縣7億元。
——市本級教育支出安排117億元，補助區(qū)縣93億元。
——市本級科學技術支出安排20億元，補助區(qū)縣2億元。
——市本級文化旅游體育與傳媒支出安排17億元，補助區(qū)縣1億元。
——市本級社會保障和就業(yè)支出安排424億元，補助區(qū)縣99億元。
——市本級衛(wèi)生健康支出安排46億元，補助區(qū)縣171億元。
——市本級節(jié)能環(huán)保支出安排32億元，補助區(qū)縣18億元。
——市本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排106億元，補助區(qū)縣14億元。
——市本級農林水支出安排21億元，補助區(qū)縣212億元。
——市本級交通運輸支出安排116億元，補助區(qū)縣85億元。
——市本級產業(yè)發(fā)展等支出安排34億元，補助區(qū)縣23億元。
——市本級自然資源海洋氣象和應急管理等方面支出安排30億元，補助區(qū)縣19億元。
——市本級住房保障支出安排51億元，補助區(qū)縣26億元。
——其他支出安排4億元。
——預備費安排21億元。
2.市級政府性基金預算
2020年市級政府性基金預算收支平衡情況表
市本級政府性基金預算收入預計1045億元，主要包括國有土地使用權出讓金收入881億元。加上中央提前下達轉移支付及地方政府債務收入501億元后，收入總計1546億元。
市本級政府性基金預算支出安排675億元，加上市對區(qū)縣轉移支付、調出資金、地方政府債務轉貸支出、地方政府債務還本支出等871億元后，支出總計1546億元。
3.市級國有資本經營預算
2020年市級國有資本經營預算收支平衡情況表
市本級國有資本經營預算收入預計31億元。
市本級國有資本經營預算支出安排22億元，加上調出資金9億元后，支出總計31億元。
各位代表!做好2020年的財政工作，責任重大，任務艱巨，使命光榮!全市財政系統(tǒng)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實總書記對重慶的重要指示要求，在市委的堅強領導下，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、以更加有為的擔當，扎扎實實做好財政各項工作，為決勝全面建成小康社會、開啟社會主義現代化建設新征程貢獻力量!